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遂昌县卫生系统（汇总）2021年度部门决算
目录
一、概况......................(2)
（一）部门（单位）职责......................( 2 )
（二）机构设置......................( 4)
二、2021年度部门（单位）决算公开表......................( 5 )
三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................( 5 )
（一）收入支出决算总体情况说明.......................( 5 )
（二）收入决算情况说明......................( 5 )
（三）支出决算情况说明......................( 6 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........( 6 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........( 6 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 13 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...( 14 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..( 17 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.( 17 )
（十）机关运行经费支出说明......................( 18 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 18 )
（十二）国有资产占有情况说明......................( 18 )
（十三）预算绩效情况说明......................( 19 )
四、名词解释........................( 24 )
一、概况
（一）部门（单位）职责
1.组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责食品安全事件的流行病学调查处理。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。
7.组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。
9．指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10．组织制定中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，组织实施中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
11.负责来遂昌的中央和省、市领导、其他重要来宾以及县保健对象的医疗保健工作，负责国家、省、市和县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康丽水和健康遂昌战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，遂昌县卫生系统（汇总）部门决算包括：局本级决算、遂昌县人民医院医共体及遂昌县中医院医共体决算。
纳入遂昌县卫生系统（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 遂昌县卫生健康局
2. 遂昌县人民医院医共体
3. 遂昌县中医院医共体
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划信息和财务审计科、医政医管与药物政策科、公共卫生科、政策法规与行政审批服务科、老龄健康与家庭发展科、人事科教科、机关党委。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计102,345.1万元，支出总计102,345.1万元,与2020年度相比，各增加30828.17万元，增长43.11%。主要原因是：基建项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计101,541.28万元；包括财政拨款收入51,833.95万元（其中，一般公共预算21,732.97万元，政府性基金预算30,100.98万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计51.05%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入47,542.69万元，占收入合计46.82%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,164.65万元，占收入合计2.13%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计99,887.7万元，其中基本支出42,551.83万元，占42.6%；项目支出57,335.86万元，占57.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计52,428.64万元，支出总计52,428.64万元，与2020年相比，各增加32422.74万元，增长162.06%。主要原因是部分基建项目增加；财政拨款支出年初预算数15982.66万元，完成年初预算的328.03%，主要原因是年中追加基建项目支出和部分省补资金项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出21,447.15万元，占本年支出合计的21.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5119.82万元，增长31.35%。主要原因是：项目增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出21,447.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.09%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出92.26万元,占0.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出126.45万元,占0.59%；社会保障和就业（类）支出351.26万元,占1.64%；卫生健康（类）支出20,270.03万元,占94.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出41.61万元,占0.19%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出545.53万元,占2.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14884.75万元，支出决算为21,447.15万元,完成年初预算的144.08%，主要原因是年中项目增加。其中：
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因党建项目年中由组织部指标调剂到本单位。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新普京集团娱乐网址化投资项目年中由大数据局指标调剂到本单位。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人才专项项目年中由组织部指标调剂到本单位。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为135.72万元，支出决算为136.51万元，完成年初预算的1005.82%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为67.86万元，支出决算为67.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照实际基数测算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为109.67万元，支出决算为138.83万元，完成年初预算的126.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为365.37万元，支出决算为856.01万元，完成年初预算的234.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加考核奖。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算明细支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为83.18万元，支出决算为567.08万元，完成年初预算的681.75%，决算数大于预算数的主要原因增加医共体建设项目和医疗惠民项目。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1183.97万元，支出决算为1867.97万元，完成年初预算的157.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人民医院项目经费。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为270.9万元，支出决算为389.56万元，完成年初预算的143.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中医院项目经费。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为144万元，支出决算为144万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算安排经费支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3622万元，支出决算为4982.51万元，完成年初预算的137.56%，决算数大于算数的主要原因年中追加上年结算当量资金。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为69.8元，支出决算为79.86万元，完成年初预算的114.41%，决算数大于预算数的主要原因增加基层医疗机构防控运行补助项目。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算为464.21万元，支出决算为474.55万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为222.75万元，支出决算为232.21万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资调整。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为426.51万元，支出决算为435.49万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资调整。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1825.11万元，支出决算为2515.34万元，完成年初预算的137.81%。预算数大于预算数的主要原因年中追加卫生院上年当量结算资金。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为288.68万元，支出决算为443.48万元，完成年初预算的153.62%，决算数大于预算数的主要原因增加疾病防治经费项目。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发卫生公共事件应急处理（项）。年初预算为570.89万元，支出决算为1588.3万元，完成年初预算的278.21%，决算数大于预算数的主要原因疫情防控经费的增加。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的82.15%，决算数小于预算数的主要原因是窝沟封闭项目实际结算金额少于年初预算金额。
卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为347万元，支出决算为437.35万元，完成年初预算的126.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中医院省补资金项目。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为198.8万元，支出决算为207.92万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于预算数的主要原因局机关事业人员增加。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1060.68万元，支出决算为692.11万元，完成年初预算的65.25%，决算数小于预算数的主要原因计生奖特扶人员的变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为138.1万元，支出决算为140.05万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为53.44万元，支出决算为54.5万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为40.61万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的92.53%，决算数小于预算数的主要原因因为疫情影响，老年电视大学和老龄委活动未按时举办。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2920.78万元，支出决算为4110.46万元，完成年初预算的140.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加两家医院省补资金项目。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为49.8万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的83.55%，决算数小于预算数的主要原因疾病应急救治项目实际审核支出数小于年初预算数。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为348万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加妙高社区卫生服务中心建设项目。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为197.53万元，支出决算为197.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的按照年初基数支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,976.9万元，其中：
人员经费12,141.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费835.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出30,207.59万元，占本年支出合计的30.24%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加26844.48元，增长798.2%。主要原因是：增加县级医院迁建、妙高社区卫生服务中心新建、中医院外立面改改造等项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出30,207.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9,142.25万元,占30.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21,065.34万元,占69.74%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1097.9万元，支出决算为30,207.59万元,完成年初预算的2751.39%，主要原因是增加县级医院迁建项目、中医院外立面改造项目、妙高社区卫生服务中心新建项目等。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7932.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加县级医院迁建项目、中医院外立面改造项目、妙高社区卫生服务中心新建项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加规划经费及项目前期项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1059.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加县级医院迁建项目、中医院外立面改造项目、代建费项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加县级医院迁建项目。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项），年初预算为91.91万元，支出决算为91.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算安排租金支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），年初预算为1006万元，支出决算为1065.34万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于预算数的主要原因是追加人民医院省补资金。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加县级医院迁建项目。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.88万元，支出决算为54.22万元，完成预算的86.22%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，保持持平，主要原因是本系统没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.3万元，占61.42%，与2020年度相比，增加18.35万元，增长122.74%，主要原因是年中追加公务用车购置经费；公务接待费支出决算为20.92万元，占38.58%，与2020年度相比，增加3.65万元，增长21.13%，主要原因是疫情趋于平稳，省市检查增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是是本年度未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为37.53万元，支出决算为33.3万元，完成预算的88.72%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加公务用车购置经费及两家医共体公务用车运行维护费未纳入年初预算。
公务用车购置预算数为14万元，支出决算为13.85万元（含购置税等附加费用），完成预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置有结余。主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为23.53万元，支出19.46万元，完成预算的82.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，维修费减少。主要用于开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费预算数为26.35元，支出决算为20.92万元，完成预算的79.399%。国内公务接待224批次，累计1,821人次。主要用于接待省、市及相关兄弟县市人员来本系统业务指导、督查，考察等支出等等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。其中：
外事接待支出0万元，主要用于用于外宾接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出20.92万元，主要用于接待省、市及相关兄弟县市人员来本系统业务指导、督查，考察等支出接待224批次，累计1,821人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为320万元，支出决算为342.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比2020年度增加110.86万元，增长47.78%，主要原因是人员经费的增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额15,618.64万元，其中：政府采购货物支出15,618.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14,867.57万元，占政府采购支出总额的95.19%。其中，授予小微企业合同金额2,274.71万元，占授予中小企业合同金额的15.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.7%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，卫生健康局本级及所属各单位共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是疾病预防控制中心、卫生监督所、妇幼保健计划生育服务中心、两家医院的业务用车；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县卫生健康局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目41个，共涉及资金7138万元，占一般公共预算项目支出总额的84.27%。组织对2021年度成本支出、妇计中心成本支出等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29467.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.80%。
组织对“村卫生室运行经费”“计划生育奖特扶”等48个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7138万元，政府性基金预算支出29467.97万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，从评价情况来看，我单位项目绩效情况良好。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
遂昌县卫生健康局在2021年度单位决算中反映计划生育家庭奖特扶及村卫生室运行项目绩效自评结果。
计划生育家庭奖特扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为572.16万元，执行数为572.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度农村计划生育家庭奖励扶助对象和计划生育家庭特别扶助对象的扶助资金全部发放到位。。发现的问题及原因：一是会有审核不到位的情况。下一步改进措施：严格把好奖特扶资格审核，及时按标准发放资金。
附件1
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（ 2021 年度）
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项目名称 | A02计划生育家庭奖特扶 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县卫生健康局 | 实施单位 | 遂昌县卫生健康局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 609 | 572.16 | 572.16 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 609 | 572.16 | 572.16 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成符合资格人员发放 | 已完成发放 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 符合奖扶人员数 | 3494人 | 20 | 20 | ||||||
指标2： | 符合特扶人员数 | 276人 | 20 | 20 | ||||||||
指标4： | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
质量 指标 | 指标1： | 资金到位率 | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效 指标 | 指标1： | 奖扶发放标准 | 960元/人/年 | 10 | 10 | |||||||
成本 指标 | 指标1： | 特扶发放标准 | 45-59岁对象7200元每人，60岁以上对象9600元每人 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1： | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良£ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
村卫生室运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为252.61万元，执行数为252.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一让基层的群众在家门口就能享受免费的基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，70家村卫生室基本公共卫生服务人口65104人，共为21628人进行家庭医生签约服务；电子健康档案建档率88.92%，使用率64.7%；65岁以上老年人健康管理率68.84%，健康体检表完整率≥85%；积极开展高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病患者的随访管理和提供免费健康教育。开展基本医疗服务，让人民群众在家门口就能享受就医服务。发现的问题及原因：一是我县村卫生室布点非常广泛，对村卫生室的基本药物配送、城乡医保报销和公共卫生服务的管理和指导难以完全到位。村卫生室从业人员年龄结构老化现象，缺乏补充机制。2021年，我县村卫生室70家从业人员75人，其中年龄在60周岁以上的有29人，占比为38.67%，年龄在50-59周岁以上的20人，占比为26.67%，年龄结构老化严重。下一步改进措施：一是强化乡镇卫生院（社区卫生服务中心）对一体化村卫生室日常管理、绩效评价主体责任，加强指导和绩效评价力度，提高村卫生室各项工作指标完成和规范。；二是持续开展规范化村卫生室建设，促进我县80%以上村卫生室能达到规范化要求。。
附件1
项目支出绩效自评表（参考表式） | ||||||||||||
（ 2021 年度）
| ||||||||||||
项目名称 | A02村卫生室运行经费 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县卫生健康局 | 实施单位 | 遂昌县卫生健康局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 68.7 | 252.61 | 252.61 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 68.7 | 252.61 | 252.61 | 100% | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
全县一体化管理村卫生室69家,全部实施基本药物制度，提高基层首诊率和小病进社区的比例；为辖区内的居民免费提供国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，主要要求是1.为辖区常住居民建立电子健康档案，并及时更新和使用。电子健康档案建档率≥80%，使用率≥50%；2.65岁以上老年人健康管理率≥70%，健康体检表完整率≥70%；高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病患者的随访管理和提供免费健康教育;协助卫生院做好儿童、孕产妇、预防接种等工作。 | 让基层的群众在家门口就能享受免费的基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，69家村卫生室基本公共卫生服务人口49876人，共为22538人进行家庭医生签约服务；电子健康档案建档率90.14%，使用率64.2%；65岁以上老年人健康管理率70.3%，健康体检表完整率≥85%；慢病随访：高血压6103人，糖尿病1354人；所有村卫生室均开展健康教育讲座，并及时更换服务机构自设和行政村健康宣传栏。开展基本医疗服务，让人民群众在家门口就能享受就医服务。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 村卫生室服务人口 | 49876 | 15 | 15 | 无 | |||||
指标2： | 村卫生室补助数量约69家 | 69 | 15 | 15 | 无 | |||||||
指标3： | 电子健康档案建档率≥80% | 90.14% | 15 | 15 |
无 | |||||||
指标4： | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率≥95% | 100 | 15 | 15 | 无 | |||||||
指标5： | 开展规范化村卫生室建设 | 54 | 20 | 20 | 无 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 10 | 10 | 乡村医生收入 | |||||
社会效益指标 | 指标1： | 提高公共服务均等化 | 有所提高 | 10 | 10 | 提高公共服务均等化 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||
自评结论 | 优☑ 良£ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指局本级事业人员的基本支出。
20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。
23. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。
24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。
25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
30. 卫生健康支出（类））公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。
31. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。
32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
34. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）：指其他政府性基金支出。
遂昌县人民医院医共体2021年度部门就算决算公开文档.pd