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遂昌县人力资源和社会保障局（单位）2020年度部门决算
遂昌县人力资源和社会保障局2020年度部门决算
目录
一、概况.........................................................................................................( 3 )
（一）部门职责...........................................................................( 3 )
（二）机构设置..........................................................................................( 4 )
二、2020年度部门决算公开表............................................................( 4 )
三、2020年度部门决算情况说明.........................................................( 5 )
（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................( 5)
（二）收入决算情况说明.............................................................................( 5 )
（三）支出决算情况说明..........................................................................( 5 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................( 5 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................( 6 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................(12 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................( 12 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 14 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 15 )
（十）机关运行经费支出说明.........................................................................( 17 )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 17 )
（十二）国有资产占有情况说明...........................................................( 18 )
（十三）预算绩效情况说明..................................................................................( 18 )
四、名词解释..........................................................................................................( 28 )
一、遂昌县人力资源和社会保障局（单位）概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。负责全县技工院校毕业生就业的管理指导。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。实施技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全县人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，参与指导和协调全县人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全县专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。
4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟定基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门实施社会保险调剂制度和组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。
5.会同有关部门拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。具体承担公务员工资福利工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
部门从预算单位构成看，遂昌县人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入遂昌县人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位，无。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3,848.9万元，支出总计3,848.9万元,与2019年度相比，各增加704.48万元，增长22.04%。主要原因是：一般公共服务支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,484.87万元；包括财政拨款收入2,428.06万元（其中，一般公共预算2,375.38万元，政府性基金预算52.68万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计69.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,056.81万元，占收入合计30.33%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,809.78万元，其中基本支出1,749.19万元，占45.91%；项目支出2,060.59万元，占54.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2,776.04万元，支出总计2,776.04万元，与2019年相比，各增加199.13万元，增长7.73%。主要原因是一般公共服务支出增加172.58万元；财政拨款支出年初预算数2191万元，完成年初预算的126.70%，主要原因是增加一般公共服务支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,718.33万元，占本年支出合计的71.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.08万元，增长10.94%。主要原因是：一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,718.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.36万元，占26.57%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出19.56万元,占0.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,745.28万元,占64.2%；卫生健康（类）支出95.27万元,占3.5%；节能环保（类）支出13万元,占0.48%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出122.86万元,占4.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2171万元，支出决算为2,718.33万元,完成年初预算的125.21%，主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加。其中：
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为426.45万元，支出决算为720.71万元，完成年初预算的169%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员基本支出增加。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的16.5%，决算数小于预算数的主要原因“百千万”高技能领军人才培养项目未原按计划执行。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加全县工资系统研发工作。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因档案整理工作预算不精准。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为158.22万元，支出决算为173.03万元，完成年初预算的109.36%，决算数大于预算数的主要原因是就业处人员基本支出增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为54.75万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的77.92%，决算数小于预算数的主要原因分摊费用减少。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为440.72万元，支出决算为473.19万元，完成年初预算的107.37%，决算数大于预算数的主要原因是社保经办机构人员经费支出增加。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是仲裁制服厂家上年未及时结算在本年度支付。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为95.95万元，支出决算为118.26万元，完成年初预算的123.25%，决算数大于预算数的主要原因项目使用上年结余返还数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.58万元，支出决算为76.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因支出按预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.29万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为29.44万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的132.74%，决算数大于预算数的主要原因退休人员慰问支出增加。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款)就业创业服务补贴（项）。年初预算为14.36万元，支出决算为10万元，完成年初预算的69.64%，决算数小于预算数的主要原因项目支出受疫情影响未按年初预算执行。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款)社会保险补贴（项）。年初预算为21.64万元，支出决算为91.64万元，完成年初预算的423.48%，决算数大于预算数的主要原因所有的4050人员的社会保险补贴统一发放。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款)公益性岗位补贴（项）。年初预算为180.86万元，支出决算为163.78万元，完成年初预算的90.56%，决算数小于预算数的主要原因公益性岗位人员流动性强。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款)就业见习补贴 （项）。年初预算为107.57万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的39.40%，决算数小于预算数的主要原因项目支出优先使用省两直资金。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款)求职创业补贴 （项）。年初预算为182万元，支出决算为331.29万元，完成年初预算的182.03%，决算数大于预算数的主要原因项目追加网络营销大赛支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款)其他就业补助支出（项）。年初预算为91.99万元，支出决算为117.13万元，完成年初预算的127.33%，决算数大于预算数的主要原因创业担保贷款贴息支出增加。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为65.12万元，支出决算为65.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为30.15万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算执行。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是追加对美贸易摩擦企业奖补。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.67万元，支出决算为122.86万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的原因是人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,748.18万元，其中：
人员经费1,593.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人家庭补助支出。
公用经费154.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出57.71万元，占本年支出合计的1.51%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加57.71万元，增长0%。主要原因是：2020职业技能鉴定考评支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出57.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5.03万元,占8.72%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出52.68万元,占91.28%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为57.71万元,完成年初预算的288.55%，主要原因是增加了管理业务费支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因就业大楼设计费支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的263.4%，决算数大于预算数的主要原因增加管理业务费支出及就业大楼设计费支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.33万元，支出决算为5.12万元，完成预算的80.88%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定、“六条禁令”等有关规定、严格控制接待标准和接待范围、严格执行接待审批制度。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.11万元，占41.22%，与2019年度相比，减少0.11万元，下降4.95%，主要原因是严格遵守单位车辆管理制度；公务接待费支出决算为3.01万元，占58.78%，与2019年度相比，减少0.16万元，增下降5.05%，主要原因是严格遵守中央八项规定、“六条禁令”等有关规定、严格控制接待标准和接待范围、严格执行接待审批制度。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位未按排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.23万元，支出决算为2.11万元，完成预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守单位车辆管理制度。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为2.23万元，支出2.11万元，完成预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守单位车辆管理制度。主要用于执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为4.1万元，支出决算为3.01万元，完成预算的73.41%。主要用于接待上级及兄弟市来进行重大调研、业务指导、考核、稽查办案、交流学习等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定、“六条禁令”等有关规定、严格控制接待标准和接待范围、严格执行接待审批制度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50团组，累计325人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出3.01万元，主要用于接待上级及兄弟县市来进行重大调研、业务指导、考核、稽查办案、交流学习等支出，接待50团组，325人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为426.45万元，支出决算为154.9万元，完成年初预算的36.32%，决算数小于预算数的主要原因取数口径不一至；比2019年度增加18.36万元，增长13.45%，主要原因是其他交通费增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额29.47万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.56万元。授予中小企业合同金额29.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额29.47万元，占政府采购支出总额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，遂昌县人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是报废处理不了的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，遂昌县人力资源和社会保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目18个，共涉及资金970万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度了B01成本支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的35.8%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
遂昌县人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中反映B01就业专项项目及B01人事招考经费项目绩效自评结果。
B01就业专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为675.43万元，执行数为464.75万元，完成预算的68.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成了创业大赛，网络营销大赛；二是对符合政策的人员及时发放各项补贴等。发现的问题及原因：一是受疫情影响，大型线下招聘会等级活动未按原计划开展；二是年初下达的省两直资金年初未做预算。下一步改进措施：一是加强预算精准度；二是积极开展各项线下招聘活动。
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | B01就业专项经费 | |||||||||
主管部门 | 遂昌县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 遂昌县人力资源和社会保障局 | |||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||
年度资金总额 | 506.43 | 675.432 | 464.751364 | 68.81% | ||||||
其中：当年财政拨款 | 510.082 | |||||||||
上年结转资金 | 165.35 | |||||||||
其他资金 | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
确保各项就业创业政策全面落实，对符合政策的人员发放各项补贴。组织技能大赛及创业大赛，为我县建设更好的就业创业平台。 | 发放见习补贴40人，组织技能大赛及创业大赛2场， 完成公益性岗位人员上岗195人并发放岗位补贴，进一步完善了村级就业服务平台。全年支出464.75万元。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量 指标 | 创业大赛、技能大师大赛（含市级推荐项目培训、参加市级组织的培训补贴、创业大赛奖励奖金 | 1场、10个项目 | 举办2场创业大赛 | 5 | 5 | ||||
高校毕业生各类补贴 | 70人 | 75人 | 15 | 15 | ||||||
村镇基层就业和社会保障平台补贴 | 20个乡镇街道 | 0 | 10 | 0 | 该项未列入考评，不需支付 | |||||
就业困难人员公益性岗位补贴 | 161人 | 实际上岗175人，支付136.2065万元 | 15 | 15 | ||||||
创业园区建设补贴 | 1家创业园 | 5 | 0 | 因疫情影响市级文件下发较迟，已收集考核资料，支付中 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 就业率 | ≥60% | 77.1% | 25 | 25 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 98% | 25 | 25 | ||||
总分 | 100 | 85 | ||||||||
自评结论 | 优□ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
B01人事招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为56.39万元，执行数为56.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2020年事业公开招聘工作；二是完成选调及编外用工招聘。发现的问题及原因：一是因疫情影响报名人数创新高，经费使用大增。下一步改进措施：提前预测考试的，使考务经费投入合理使用，保障考试顺利进行，用人单位招聘到适合的人才。
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | B01人事招考经费 | |||||||||||
主管部门 | 遂昌县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 事业科 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 463852 | 563851.92 | 563851.92 | 100% | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 271000 | 271000 | ||||||||||
上年结转资金 | 292851.92 | 292851.92 | 100% | |||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 指标1： | 完成事业单位招聘 | 50 | 50 | 50 | ||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
质量 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
时效 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
成本 指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | 考试圆满完成，满足用人单位需求 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
社会效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1： | |||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | ||||||||||
指标2： | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
总分 | 100 | |||||||||||
自评结论 | 优 | |||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款)行政运行（项），反映行政单位的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款)其他人力资源事务支出（项），反映除其他人力资源事务方面的支出。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项），反映人务资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），反映社会保险经办机构开展业务等支出。
24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），指除反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款)其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项以外其他用于行政事业养老方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款)就业创业服务补贴（项），反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款)社会保险补贴（项），反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
30.社会保障和就业支出（类）就业补助（款)公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款)就业见习补贴（项），反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款)求职创业补贴（项），反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款)其他就业补助支出（项），反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补贴支出。
34.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款)财政对失业保险基金的补助（项），反映财政对其他社会保险基金的补助支出。
35.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
38.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），反映其他用于节能环保方面的支出。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），反映其他政府性基金安排的支出。
ZJGK06 财政拨款收入支出决算总表(公开06表).pdf
ZJGK07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表).pdf
ZJGK08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表).pdf
ZJGK09 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开.pdf