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遂昌县环境保护局2018年度部门决算

 

一、遂昌县环境保护局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规；受委托研究起草有关环境保护的规范性文件；组织对全县重大经济社会发展政策及区域经济开发计划和城市规划实行环境影响评价。

2.组织制定并监督实施环境保护规划、计划。编制环境功能区划；制定污染物排放总量控制计划和相关政策；审核各建制镇（乡）总体规划中环境保护内容；参与编制本县可持续发展的相关规划。

3.监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、振动、辐射放射以及机动车等的污染防治工作；指导城镇环境综合整治及负责定量考核的组织协调工作；监督农村生态环境保护。

4.监督管理自然环境保护。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督检查各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、饮用水源保护区环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动植物等保护工作。

5.负责环境监察工作。组织环境保护执法检查，推行行政执法责任制；调查处理、协调解决辖区内环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题；承办人大代表、政协委员有关环境保护的议案、提案，受理查处群众有关环境保护的各类投诉。

6.监督实施环境保护国家及行业标准、规范；组织开展环境管理体系（IS014000）和环境标志、有机食品认证及环保产品认定工作。

7.组织实施各项环境管理制度；负责环境影响评价，环保“三同时”等环境管理制度的实施；按有关规定实行建设项目环保许可；负责组织制订、监督实施环境保护目标责任制工作。

8.负责环境保护科技工作；制订并组织实施全县环境保护科技发展规划；组织申报环境保护课题；管理环保科技成果和新技术的引进工作；协调、指导全县环保产业的发展，对环保设备实行环境标准和质量监督，指导清洁生产。

9.负责环境监测、统计、信息工作；监督执行环境监测制度和规范；组织对辖区内环境质量监测和污染源监督性监测；做好环境统计工作，组织编制环境质量公报及环境质量报告书，发布环境质量状况公告。

10.组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展生态环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保在职人员的岗位培训和继续教育。

11.承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，遂昌县环境保护局部门决算包括：局本级决算。

二、遂昌县环境保护局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、遂昌县环境保护局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,711.66万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1,445.06万元，增长114.09%。主要原因是人员增加、各项社会保险费用相应增加,项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,436.74万元；包括财政拨款收入2,182.42万元（其中，一般公共预算1,543.08万元，政府性基金预算639.34万元），占收入合计89.56%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入254.32万元，占收入合计10.44%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,293.41万元，其中基本支出900.39万元，占39.26%；项目支出1,393.02万元，占60.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,357.73万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,389.02万元，增长143.39%。主要原因是人员增加、各项社会保险费用相应增加,项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,303.84万元，占本年支出合计的56.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加408.1万元，增长45.56%。主要原因是人员增加、各项社会保险费用相应增加,项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,303.84，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出68.98万元,占5.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.85万元,占3.21%；节能环保（类）支出1,149.37万元,占88.15%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出43.64万元,占3.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,267.44万元，支出决算为1,303.84万元，完成年初预算的102.88%，主要原因是上年结转资金253.15万元,预算内追加43.37万元,人员增加、各项社会保险费用相应增加,项目支出增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为48.57万元，2018年支出决算为48.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为19.43万元,2018年支出决算为20.42万元，完成年初预算的105.10%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名人员,其工资相关经费相应增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为25.99万元，2018年支出决算为27.28万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名人员,其相关经费相应增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2018年年初预算为14.57万元，2018年支出决算为14.57万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为448.88万元，2018年支出决算为743.95万元，完成年初预算的165.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整基数增加,专项考核奖发放。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为25.00万元，2018年支出决算为13.68万元，完成年初预算的54.72%，决算数小于预算数的主要原因是用于服装购置费项目,只采购部分服装,剩余部分待下年采购。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境国际合作及履约（项）。2018年年初预算为0.97万元，2018年支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护行政许可（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为7.41万元，完成年初预算的37.05%，决算数小于预算数的主要原因是用于项目评审经费,审批项目制度改革后,降低了环评等级,评审项目相应减少。

（9）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。2018年年初预算为27万元，2018年支出决算为19.07万元，完成年初预算的70.63%，决算数小于预算数的主要原因按实际业务量支出。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2018年年初预算为14.00万元，2018年支出决算为55.98万元，完成年初预算的399.86%，决算数大于预算数的主要原因是按批准新购置一辆公务用车,支出资金中部分为上年结余结转资金。

（11）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2018年年初预算为95.75万元，2018年支出决算为95.75万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。

（12）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2018年年初预算为2万元，2018年支出决算为2万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。

（13）节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项），2018年年初预算为53.60万元，2018年支出决算为53.60万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。

（14）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为200.00万元，2018年支出决算为156.95万元，完成年初预算的78.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目前期准备工作时间较长，延至下年实施。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为40.88万元，2018年支出决算为43.64万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出899.4万元，其中：

人员经费772.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费126.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维（修）护费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、  办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出639.34，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出639.34万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为639.34万元，支出决算为639.34万元,完成年初预算的100%，主要原因是项目支出按照预算执行。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为639.34万元，2018年支出决算为639.34万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目支出按照预算执行。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.62万元，支出决算为23.34万元，完成预算的315.30%，2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年新增一辆公务用车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.37万元，占87.26%，与2017年度相比，增加20.01万元，增长55.58%，主要原因是新增了一辆公务用车；公务接待费支出决算为2.97万元，占12.74%，与2017年度相比，增加1.98万元，增长200%，主要原因是用于接待上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流的批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无因公出国情况。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的918.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增一辆公务用车。

公务用车购置支出16.49万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出3.88万元，主要用于环境执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.62万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的82.13%。主要用于接待上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费用本着厉行节约的原则，严格按接待标准开展公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待31批次，累计256人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.97万元，主要用于接待上级环保部门、兄弟县市环保部门来遂进行重大调研、检查指导、交流等支出。接待256人次，31批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，遂昌县环保局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目15个，涉及当年一般公共预算资金790.8万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

遂昌县环境保护局在2018年度部门决算中反映第二次全县污染源普查及智慧环保(一期)的项目绩效自评结果。

第二次全县污染源普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“95”。项目全年预算数为200万元，执行数为61.15万元，完成预算的30.58%。主要产出和效果：一是完成普查方案编制及发布，开展了普查清查建库和入户调查、现场监测、质量评估共三个第三方技术服务项目公开招投标等前期工作；二是截至2018年底，已完成普查清查建库和入户调查信息采集、现场监测、清查阶段质量评估等工作。发现的问题及原因：一是第二次污染源普查历时较长，从前期的准备到结束，时间跨度从2017年至2020年；二是我县污普数据质量有待进一步提升。下一步改进措施：一是根据上级的相关部署，继续强化普查数据的修改完善；二是按时保质完成第二次污染源普查各项任务。

遂昌县智慧环保(一期)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为375.8万元，执行数为375.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是软件部分,智慧环保平台中9个子系统软件基本功能已经完成开发,整体完成100%,系统已经进入了上线试运行阶段；二是硬件部分,除大屏外,其他硬件设备已经到货验收，等待场地建设好后立即着手安装调试。发现的问题及原因：一是进入上线试运行阶段后,系统还需要根据最新的政策和相关科室的实际应用场景进行完善；二是硬件设备安装条件暂时还不具备。下一步改进措施：一是继续与各业务科室深入沟通、对接，根据上线试运行情况,完善软件各业务功能模块；二是继续与各业务科室深入沟通、对接,根据上线试运行情况,完善软件各业务功能模块。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

2018年没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出126.84万元，比年初预算数增加63.16万元，增长99.19%，主要原因是人员增加、其相关经费相应增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额148.78万元，其中：政府采购货物支出87.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.15万元。授予中小企业合同金额87.63万元，占政府采购支出总额的58.90%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，遂昌县环境保护局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境国际合作及履约（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设立项级科目的其他项目支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护行政许可（项）：指反映环境保护行政许可环评审批项目的支出。

21.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映其他环境监测与监察项目的支出。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境污染防治方面的支出。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映自然生态保护污染治理项目的支出。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映自然生态保护农村环境质量监测项目的支出。

25.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指反映污染减排专用设备购置的支出。

26.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境节能环保方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映新普京集团娱乐网址化投资项目的支出。